Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2018-2020 годы»

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                               22.11.2018                                 г. Карачаевск                                         №712

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие культуры

Карачаевского муниципального

района на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», Указом Президента Российской Федерации от 09.05. 2017 №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.01.2017 №2 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2022 годы», постановлениями администрации Карачаевского муниципального района от 02.12.2014 №735 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карачаевского муниципального района» и от 23.11.2015 №458 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Карачаевского муниципального района» и в целях обеспечения населения Карачаевского муниципального района услугами по организации досуга и услугами организации культуры

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Карачаевского муниципального района от 25.12.2014 №829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2015-2019 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30.07.2018 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Карачаевского муниципального района, курирующего отдел культуры и централизованной библиотечной системы.

Глава администрации Карачаевского

муниципального района                                                                С.А. Кущетеров

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры Карачаевского муниципального

 района на 2018-2020 годы»

 (далее – Программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры Карачаевского муниципального

 района на 2018-2020 годы»

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, культуре отводится «ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний».

Ключевым понятием современного общества становится «культурная среда». Современная жизнь всё настойчивее требует видеть в культуре не отдельную область государственного регулирования, а предмет приложения соединённых усилий разных ведомств, общественных институтов и бизнеса: все они имеют целью развитие культурной среды.

Современное понимание роли и значения культуры в решении задачи повышения качества жизни населения Карачаевского муниципального района определяет необходимость сохранения и развития единого культурного пространства на всей территории района путем создания условий для обеспечения доступа жителей района к культурным ценностям, права на свободу творчества и пользование учреждениями культуры, сохранение местных народных традиций.

Культурная среда представляет собою сложную и многоуровневую систему. Внутри такой системы решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов.

Отрасль культуры объединяет деятельность по организации досуга населения, развитию библиотечного, музейного дела, поддержке традиционной народной культуры, развитию дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» выполняет воспитательные, информационные, досуговые функции, способствует формированию нравственно-эстетических основ и духовных потребностей населения.

Реализация программных мероприятий позволит сохранить творческий потенциал коллективов художественной самодеятельности муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение». За счет средств программы может быть организовано участие коллективов художественной самодеятельности и солистов в конкурсах, фестивалях районного, республиканского и Всероссийского уровней, приобретены костюмы для коллективов.

Материально-техническая база муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» одна из главных проблем и требует дальнейшего укрепления. Особенно это касается ремонта, обеспечение световой и музыкальной аппаратурой.

Главная цель деятельности Народного музея истории и культуры карачаевского народа в а. Учкулан - не только сохранить и накопить материал, но и эффективно использовать его для работы с подрастающим поколением, пробудить интерес к родной истории у многих людей, укреплять материально-техническую базу, создавать условия для работы музея на современном уровне.

Основной целью муниципальной политики Карачаевского района сегодня и в ближайшей перспективе является поддержка такого состояния культуры района, при которых сеть учреждений будет сохранена, наполнена содержанием, сохранен творческий потенциал.

Большой вклад в культурную жизнь района вносит отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района.

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры района является повышение качества культурных благ, услуг и обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития невозможно в полной мере из-за низкой  обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры.

Отрасль культуры объединяет деятельность по организации досуга населения, развитию библиотечного, музейного дела, поддержке традиционной народной культуры, развитию дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Карачаевский муниципальный район обладает большим культурным потенциалом, бережно хранит исторические традиции своих народов и достижения современного искусства.

Организацию досуга населения района обеспечивают 18 Домов культуры, 15 сельских библиотек и отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района со своими подведомственными учреждениями.

Программа разработана в целях реализации основных направлений социально-экономической политики на территории Карачаевского муниципального района.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов Программы, сроков

и этапов реализации Программы

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:

– постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»;

– постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.01.2017 №2 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2022 годы».

В соответствии с муниципальной программой определены следующие основные приоритетные направления реализации муниципальной политики:

– обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения произведений культуры и искусства;

– создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации художественного образования и культурного досуга;

– укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

– сохранение исторического и культурного наследия на территории Карачаевского муниципального района;

– обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов, библиотечных, печатных, музейных фондов Карачаевского муниципального района.

Целями реализации мероприятий программы являются:

– формирование многообразной полноценной культурной жизни населения Карачаевского муниципального района;

– улучшение условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития района, а также средства эстетического, нравственного и патриотического воспитания широких слоев населения;

– создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

– создание единого культурного пространства и сохранения культурного наследия;

– развитие культурного и духовного потенциала населения;

– обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям.

Для достижения целей Программы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы культуры, в том числе:

– улучшение условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития района, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения, повышение уровня организации досуга жителей района;

– создание условий для адаптации деятельности библиотек к современным условиям экономического развития, приведение библиотек в соответствие с современными требованиями к качеству и утвержденными минимальными нормативами ресурсного обеспечения предоставляемых услуг;

– формирование у жителей района цельных и глубоких знаний по краеведению;

– выявление, сбор и изучение музейных предметов и музейных коллекций, обеспечение их сохранности;

– создание условий для развития художественно-эстетического творчества детей, выявление и дальнейшее развитие их индивидуальных способностей, реализация творческого потенциала;

– укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

– повышение качества жизни населения района, создание условий для его творческой самореализации;

– усиление роли культуры как фактора, способствующего повышению качества жизни и уровня комфортности проживания;

– создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в районе;

– развитие самодеятельного художественного творчества и досуга населения;

– вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта;

– создание условий для гармонизации межнациональных и межкультурных отношений;

– развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, учреждений дополнительного образования детей.

Для анализа реализации поставленных муниципальной программой целей и задач предусмотрены целевые индикаторы и показатели:

– удельный вес населения, удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (процент);

– количество посещений организаций культуры по отношению к уровню прошлого года (процент);

– количество посещений Народного музея истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (человек);

– пополнение музейного фонда истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (экспонатов);

– число экскурсионных посещений музея истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (единиц).

Сведения о показателях (индикаторах) Программы на 2018-2020 годы приведены согласно приложению 6 к настоящей Программе.

Ожидаемые конечные результаты Программы основаны на реализации мероприятий в комплексе с сопутствующими мерами на республиканском уровне и позволят к концу 2020 года обеспечить благоприятные условия для развития культуры, что приведет к:

– повышению активности участия населения Карачаевского муниципального района в культурной жизни района, интеллектуального и культурного уровня населения района;

– повышению материально-технической оснащенности подведомственных учреждений отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района;

– увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальном казенном учреждении культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» к 2020 году до 320 ед.;

– увеличение числа клубных формирований к 2020 году до 24 ед.;

– увеличение количества посещений муниципального казенного учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная система» к 2020 году до 29738 человек;

– внедрение новых инновационных технологий в деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная система» предусматривает дальнейшую работу по компьютеризации библиотеки;

– повышение материально-технической базы учреждения, создание условий для комфортного пребывания, как пользователей, так и персонала;

– укрепление и модернизация материально-технической базы;

– обеспечение сохранности и пополнение музейных фондов;

– создание современных экспозиций;

– использование новых информационных технологий в учетно-хранительной деятельности музея;

– увеличение числа экскурсионных посещений музея к 2020 году до 4600 человек;

– увеличение числа учащихся в муниципальном казенном учреждении культуры «Детская музыкальная школа» к 2020 году до 55 человек;

– повышение квалификации преподавателей муниципального казенного учреждения культуры «Детская музыкальная школа»;

– обеспечение музыкальным оборудованием и компьютерной техникой муниципального казенного учреждения культуры «Детская музыкальная школа»;

– увеличение количества проведенных мероприятий, районных конкурсов к 2020 году до 20;

– увеличение учреждений культурно-досугового типа;

– укрепление материально-технической базы учреждений.

Программа реализуется в течение 2018-2020 годов. В силу постоянного характера решаемых в рамках программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Программы и ведомственных целевых программ Программы

В рамках программы «Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2018-2020 годы» ведомственные целевые программы не реализуются.

Программа предусматривает проведение конкретного перечня подпрограмм, направленных на достижение выше перечисленных задач.

Основные подпрограммы Программы:

– организация библиотечного обслуживания населения Карачаевского муниципального района муниципальным казенным учреждением культуры «Районная централизованная библиотечная система» на 2018-2020 годы;

– обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» на 2018-2020 годы»;

–     развитие творческого потенциала муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» на 2018-2020 годы;

– периодическое издание газеты «Большой Карачай» на 2018-2020 годы;

          – cоздание и модернизация учреждений культурно-досугового типа поселений Карачаевского муниципального района на 2018 – 2020 годы.

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отражен в приложении 7 к Программе.

IV. Обобщенная характеристика мер государственного

и (или) муниципального регулирования

В рамках реализации Программы меры государственного и (или) муниципального регулирования не применяются.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации Программы

В сфере реализации Программы муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) не предусмотрены.

VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых с участием привлекаемых средств федерального

и регионального бюджетов при реализации

муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осу­ществляется за счет привлекаемых средств федерального и (или) республиканского бюджетов. Распределение бюджетных ассигнова­ний на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) утверждается законом о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год.

В рамках реализации Программы средства федерального (по согласованию) и регионального (по согласованию) бюджетов запланированы.

Подпрограммы и объем финансирования Программы, реализуемые с участием привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов, составляет:

Подпрограмма 1. Организация библиотечного обслуживания населения Карачаевского муниципального района муниципальным казенным учреждением культуры «Районная централизованная библиотечная система» на 2018-2020 годы:

Подпрограмма 2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» на 2018-2020 годы»:

Подпрограмма 3. Развитие творческого потенциала муниципального казенного учреждения культуры «Детская музыкальная школа» на 2018-2020 годы:

Подпрограмма 4. Периодическое издание газеты «Большой Карачай» на 2018-2020 годы:

Подпрограмма 5. Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа поселений Карачаевского муниципального района на 2018-2020 годы:

VII. Информация об участии в реализации Программы

муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ

с муниципальным участием, общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов и иных организаций

В рамках реализации Программы некоммерческих общественных молодежных организаций (объединений), в качестве участников мероприятий не участвуют.

VIII. Обоснования выделения подпрограмм

В рамках реализации Программы предусмотрена реализация 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальным казенным учреждением культуры «Районная централизованная библиотечная система» на 2018- 2020 годы».

Подпрограмма 2: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» на 2018-2020 годы».

Подпрограмма 3: «Развитие творческого потенциала муниципального казенного учреждения культуры «Детская музыкальная школа» на 2018-2020 годы».

Подпрограмма 4: «Периодическое издание газеты «Большой Карачай» на 2018-2020 годы».

Подпрограмма 5: Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа поселений Карачаевского муниципального района на 2018-2020 годы.

Выделение подпрограмм в составе муниципальной Программы обусловлено, исходя из необходимости достижение ее целей и задач.

В рамках Подпрограмма 1: «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальным казенным учреждением культуры «Районная централизованная библиотечная система» на 2018-2020 годы» будут реализовываться следующие мероприятия:

– укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная система»:

– развитие эффективной кадровой политики на территории Карачаевского муниципального района, обеспечение обменом опыта учреждений культуры.

В рамках Подпрограмма 2: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» на 2018-2020 годы» будут реализовываться следующие мероприятия:

– организация и проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения Карачаевского муниципального района, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности;

– укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение».

В рамках Подпрограмма 3: «Развитие творческого потенциала муниципального казенного учреждения культуры «Детская музыкальная школа» на 2018-2020 годы» будут реализовываться следующие мероприятия:

– обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения культуры «Детская музыкальная школа»;

– укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры «Детская музыкальная школа».

В рамках Подпрограмма 4: «Периодическое издание газеты «Большой Карачай» на 2018-2020 годы» будет реализовываться мероприятие по своевременному сбору материалов для газеты и их обработке.

В рамках Подпрограмма 5: Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа поселений Карачаевского муниципального района на 2018-2020 годы будут реализовываться следующие мероприятия:

– ввод в действие учреждений культурно-досугового типа (мест);

– укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, федерального и республиканского бюджета.

Объем финансирования Программы составляет всего — 94013,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 53909,6 тыс. рублей

2019 год – 19749,8 тыс. рублей

2020 год – 20353,8 тыс. рублей

за счет местного бюджета (по согласованию), всего –58558,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 18734,3 тыс. рублей

2019 год – 19610,3 тыс. рублей

2020 год – 20214,3 тыс. рублей

за счет федерального бюджета (по согласованию), всего – 33702,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 33423,5 тыс. рублей

2019 год – 139,5 тыс. рублей

2020 год – 139,5 тыс. рублей

за счет республиканского бюджета (по согласованию), всего – 1751,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1751,8 тыс. рублей

2019 год – 0 тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей

Объем и структура бюджетного финансирования Программы приведены в приложениях 8 и 9 к Программе и подлежат ежегодному корректированию в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы финансирования Программы определены расчетным методом.

X. Оценка степени влияния выделения дополнительных

объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы

(подпрограммы), состав и основные характеристики

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

подпрограмм Программы

Выделение дополнительных средств Программой не предусмотрено.

XI. Анализ рисков реализации Программы (вероятных

явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного

исполнителя, соисполнителей и участников Программы

и негативно влияющих на основные параметры Программы

и описание мер управления рисками реализации Программы

Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.

К основным рискам реализации Программы относятся: финансовые риски, нормативные правовые риски, экономические риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Карачаевского муниципального района.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты и в Программу.

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту.

Указанные риски повлияют на выполнение мероприятий Программы, что приведет к невыполнению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений.

Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой целей и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.

II. Методика оценки эффективности Программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассматривается с точки зрения, как количественных, так и качественных (социальных) показателей.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы по формуле:

, где

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений.

Экономическая эффективность Программы заключается в рациональном использовании средств бюджета Карачаевского муниципального района, в том числе в результате перераспределения расходов.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основного мероприятия Программы, по формуле:

, где

Уф – уровень освоения средств Программы в отчетном году,

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп – объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по следующим показателям:

– удельный вес населения, удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (процент);

– количество посещений организаций культуры по отношению к уровню прошлого года (процент);

– количество посещений Народного музея истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (человек);

– пополнение музейного фонда истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (экспонатов);

– число экскурсионных посещений музея истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (единиц).

– повышению активности участия населения Карачаевского муниципального района в культурной жизни района, интеллектуального и культурного уровня населения района;

– повышению материально-технической оснащенности подведомственных учреждений отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района;

– увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальном казенном учреждении культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» к 2020 году до 320 ед.;

– увеличение числа клубных формирований к 2020 году до 24 ед.;

– увеличение количества посещений муниципального казенного учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная система» к 2020 году до 29738 человек;

– внедрение новых инновационных технологий в деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная система» предусматривает дальнейшую работу по компьютеризации библиотеки;

– повышение материально-технической базы учреждения, создание условий для комфортного пребывания, как пользователей, так и персонала;

– укрепление и модернизация материально-технической базы;

– обеспечение сохранности и пополнение музейных фондов;

– создание современных экспозиций;

– использование новых информационных технологий в учетно-хранительной деятельности музея;

– увеличение числа экскурсионных посещений музея к 2020 году до 4600 человек;

– увеличение числа учащихся в муниципальном казенном учреждении культуры «Детская музыкальная школа» к 2020 году до 55 человек;

– повышение квалификации преподавателей муниципального казенного учреждения культуры «Детская музыкальная школа»;

– обеспечение музыкальным оборудованием и компьютерной техникой муниципального казенного учреждения культуры «Детская музыкальная школа»;

– увеличение количества проведенных мероприятий, районных конкурсов к 2020 году до 20;

– увеличение учреждений культурно-досугового типа;

– укрепление материально-технической базы учреждений.

XIII. Система управления реализацией программы

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Карачаевского муниципального района.

Администрация Карачаевского муниципального района уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации, а также обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Программы.

Управление и контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлениями администрации Карачаевского муниципального района от 02.12.2014 №735 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Карачаевского муниципального района» и от 23.11.2015 №458 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Карачаевского муниципального района».

Заместитель Главы администрации –

управляющий делами администрации

Карачаевского муниципального района                                           Е.Р. Казарова

ПОДПРОГРАММА 1

«Организация библиотечного обслуживания населения Карачаевского муниципального района муниципальным казенным учреждением культуры «Районная централизованная библиотечная система» на 2018-2020 годы»

(далее – Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

I. Общая характеристика сферы

 реализации Подпрограммы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции. Они являются оной из основных форм информационного обеспечения населения.

Основная миссия библиотек – предоставление накопительных ресурсов в пользование жителям Карачаевского муниципального района как настоящему, так и будущим поколениям.

Современный этап развития библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может ограничить формирование своих фондов только печатными документами, свой сервис стандартным набором услуг, она должна формировать фонды документами на электронных носителях, расширять границы библиотечного сервиса за счет освоения информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной библиотечными фондами.

Подпрограмма является нормативным документом, способствующим развитию библиотечного дела, укреплению единого культурного и информационного пространства, обеспечению выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий граждан, проживающих на территории Карачаевского муниципального района.

Муниципальным казенным учреждением культуры «Районная централизованная библиотечная система» зарегистрировано 11163 пользователей, книговыдача составляет 198920 экземпляров документов. Библиотечный фонд по состоянию на 01.05.2018 года составляет 183355 экземпляров печатных, электронных и аудиовизуальных документов. Несмотря на положительные сдвиги, вопрос комплектования, по-прежнему остается актуальным. Реализация программных мероприятий позволит решить эту проблему.

В течение последних лет, происходит процесс совершенствования методов библиотечной работы, как в области технологии, так и в структуре, кадрах и материальной базе. Ведется работа по созданию информационных ресурсов, ориентированных на разные категории населения и на решение социальных проблем.

Подпрограммные мероприятия предусматривают укрепление материально-технической базы центральной библиотеки района, системное комплектование библиотечного фонда, обеспечение к нему доступа и сохранности в процессе его использования, модернизацию библиотеки на базе компьютеризации, повышение квалификации библиотечных работников.

Ежегодно специалисты библиотеки проходят курсы повышения квалификации, и принимают участие в областных семинарах-практикумах, творческих лабораториях и совещаниях.

Решение проблем возможно программно-целевыми методами.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

Целью реализации мероприятий Подпрограммы являются формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Для достижения целей Подпрограммы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы культуры, в том числе:

– создание условий для адаптации деятельности библиотеки к современным условиям экономического развития;

– поддержка и распространение лучших традиций и достижений;

– приведение библиотеки в соответствие с современными требованиями к качеству и утвержденными минимальными нормативами ресурсного обеспечения предоставляемых услуг;

– пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда.

Для анализа реализации поставленных муниципальной программой целей и задач предусмотрены целевые индикаторы и показатели:

– количество посещений муниципального казенного учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная система»  к 2020 году увеличится до 68018 человек;

– число книговыдач муниципальным казенным учреждением культуры «Районная централизованная библиотечная система» к 2020 году увеличится до  198920 экземпляров.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы на 2018-2020 годы приведены согласно приложению 6 к Программе.

Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы основаны на реализации мероприятий в комплексе с сопутствующими мерами на республиканском уровне позволит к концу 2020 года обеспечить благоприятные условия для развития культуры, что приведет к:

– увеличению количества посещений муниципального казенного учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная система» к 2020 году до 68035 человек;

– внедрению новых инновационных технологий в деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная система», компьютеризации библиотеки;

– повышению материально-технической базы учреждения, созданию условий для комфортного пребывания, как пользователей, так и персонала.

Подпрограмма реализуется в течение 2018-2020 годов. В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает проведение конкретного перечня мероприятий, направленных на достижение вышеперечисленных задач.

Основные мероприятия Подпрограммы:

– поддержка и развитие библиотечного дела Карачаевского муниципального района;

– развитие материальной базы и техническое перевооружение учреждения;

– развитие эффективной кадровой политики в библиотеке, обеспечение культурного обмена между учреждениями культуры.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы отражен в приложении 7 к Программе.

IV. Обобщенная характеристика мер

государственного и (или) муниципального регулирования

В рамках реализации Подпрограммы меры государственного и (или) муниципального регулирования не применяются.

V. Прогноз сводных показателей

 муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы

В сфере реализации Подпрограммы муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) не предусмотрены.

VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых с участием привлекаемых средств федерального

и регионального бюджетов при реализации Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы муниципальной программы осу­ществляется за счет привлекаемых средств федерального и (или) республиканского бюджетов. Распределение бюджетных ассигнова­ний на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) утверждается законом о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год.

В рамках реализации Подпрограммы средства федерального (по согласованию) и регионального (по согласованию) бюджетов запланированы.

 Объем финансирования Подпрограммы, реализуемый с участием привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов, составляет:

VII. Информация об участии в реализации Подпрограммы

муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ

с муниципальным участием, общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов и иных организаций

В рамках реализации Подпрограммы некоммерческих общественных молодежных организаций (объединений), в качестве участников мероприятий не участвуют.

VIII. Обоснование объема финансовых

ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

Объем финансирования Подпрограммы составляет всего — 15799,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 5231,0 тыс. рублей

2019 год – 5259,0 тыс. рублей

2020 год –5309,0 тыс. рублей

за счет местного бюджета всего – 15772,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год –5222,0  тыс. рублей

2019 год – 5250,0 тыс. рублей

2020 год – 5300,0 тыс. рублей

за счет федерального бюджета (по согласованию), всего – 27,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 9,0 тыс. рублей

2019 год –9,0 тыс. рублей

2020 год – 9,0  тыс. рублей

за счет республиканского бюджета (по согласованию), всего – 0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 0 тыс. рублей

2019 год – 0 тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей

Объем и структура бюджетного финансирования Подпрограммы приведены в приложениях 8 и 9 к Программе и подлежат ежегодному корректированию в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы финансирования Подпрограммы определены расчетным методом.

IX. Оценка степени влияния выделения

дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Подпрограммы, состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограмм

Выделение дополнительных средств Подпрограммой не предусмотрено.

X. Анализ рисков реализации Подпрограммы

(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от

 ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации: финансовые, нормативные правовые, административные, кадровые и экономические.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение Подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения выступают:

– определение приоритетов для первоочередного финансирования;

– планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

– привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры в части сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использование ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Указанные риски повлияют на выполнение мероприятий Подпрограммы, что приведет к невыполнению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Подпрограммы и оперативного внесения необходимых изменений.

Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой целей и задач Подпрограммы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Подпрограммой.

XI. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы рассматривается с точки зрения, как количественных, так и качественных (социальных) показателей.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Подпрограммы по формуле:

, где

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений.

Экономическая эффективность Подпрограммы заключается в рациональном использовании средств бюджета Карачаевского муниципального района, в том числе в результате перераспределения расходов.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств ресурсного обеспечения Подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основного мероприятия Подпрограммы, по формуле:

, где

Уф – уровень освоения средств Подпрограммы в отчетном году,

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию Подпрограммы в отчетном году,

Фп – объем бюджетных назначений по Подпрограмме на отчетный год.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться по следующим показателям:

– количество посещений муниципального казенного учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная система» (человек);

– число книговыдач муниципальным казенным учреждением культуры «Районная централизованная библиотечная система» (экземпляров).

XII. Система управления реализацией Подпрограммы

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система», которое является субъектом бюджетного планирования и распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система» несет ответственность за ход реализации Подпрограммы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на реализацию  Подпрограммы финансовых средств.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Районная централизованная библиотечная система»:

– определяет наиболее эффективные формы по реализации Подпрограммы;

– контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей Подпрограммных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

– обеспечивает контроль за реализацией Подпрограммы, в том числе за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, контроль за сроками выполнения Подпрограммы;

– осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения Подпрограммных мероприятий;

– проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий, подготавливает ежегодные и ежеквартальные отчеты о реализации Подпрограммы, эффективности использования бюджетных средств;

– уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы, механизм их реализации, а также обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Подпрограммы.

Управление и контроль реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлениями администрации Карачаевского муниципального района от 02.12.2014 №735 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Карачаевского муниципального района» и от 23.11.2015 №458 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Карачаевского муниципального района».

ПОДПРОГРАММА 2

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение»

 на 2018-2020 годы»

(далее – Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

I. Общая характеристика сферы

 реализации Подпрограммы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры имеет чрезвычайно важное значение, как на федеральном уровне, так и муниципальном.

Деятельность культурно-досуговых учреждений является одной из важнейших составляющий современной культурной жизни на селе. Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» выполняет воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияние на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждения культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Подпрограмма содержит комплекс мероприятий, направленных на организацию досуга населения Карачаевского муниципального района, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности; мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия; мероприятий, направленных на укрепление социального статуса культработника, повышение уровня профессионального мастерства.

Реализация программных мероприятий позволит сохранить творческий потенциал трудовых коллективов и коллективов художественной самодеятельности и солистов в конкурсах, фестивалях районного, республиканского и Всероссийского уровней, приобрести костюмы для коллективов.

Материально-техническая база культурно-досугового учреждения - одна из главных проблем и требует дальнейшего укрепления.

Решение проблем возможно программно-целевыми методами.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

Целями реализации мероприятий Подпрограммы являются:

– обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение».

Для достижения целей Подпрограммы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы культуры, в том числе:

– улучшение условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей;

– улучшение условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития Карачаевского муниципального района, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения;

– повышение уровня организации досуга жителей Карачаевского муниципального района;

– повышение социального статуса культурно-досугового учреждения;

– укрепление материально-технической базы.

Для анализа реализации поставленных Подпрограммой целей и задач предусмотрены целевые индикаторы и показатели:

– количество проводимых мероприятий учреждением муниципальным казенным учреждением культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» (единиц);

– число клубных формирований муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» (единиц);

– количество участников клубных формирований муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» (человек);

– количество людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» (человек).

Сведения о показателях (индикаторах) Программы на 2018-2020 годы приведены согласно приложению 6 к настоящей Программе.

Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы основаны на реализации мероприятий в комплексе с сопутствующими мерами на республиканском уровне и позволят к концу 2020 года обеспечить благоприятные условия для развития культуры, что приведет к:

– повышению материально-технической оснащенности учреждения;

– увеличению количества культурно-досуговых мероприятий к 2020 году до 320 единиц;

– увеличению числа клубных формирований к 2020 году до 24 единиц.

Подпрограмма реализуется в течение 2018-2020 годов. В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы:

– организация и проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения Карачаевского муниципального района, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности;

– укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы отражен в приложении 7 к Программе.

IV. Обобщенная характеристика мер

государственного и (или) муниципального регулирования

В рамках реализации Подпрограммы меры государственного и (или) муниципального регулирования не применяются.

V. Прогноз сводных показателей

 муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы

В сфере реализации Подпрограммы муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) не предусмотрены.

VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых с участием привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов при реализации Подпрограммы муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осу­ществляется за счет привлекаемых средств федерального и (или) республиканского бюджетов. Распределение бюджетных ассигнова­ний на реализацию Подпрограммы утверждается законом о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год.

В рамках реализации Подпрограммы средства федерального (по согласованию) и регионального (по согласованию) бюджетов запланированы.

Объем финансирования Подпрограммы, реализуемый с участием привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов, составляет:

VII. Информация об участии в реализации Подпрограммы

муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ

с муниципальным участием, общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов и иных организаций

В рамках реализации Подпрограммы некоммерческих общественных молодежных организаций (объединений), в качестве участников мероприятий не участвуют.

VIII. Обоснование объема финансовых

ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

Объем финансирования Подпрограммы составляет всего — 31170,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 10346,3 тыс. рублей

2019 год – 10146,9 тыс. рублей

2020 год – 10676,9 тыс. рублей

за счет местного бюджета всего – 30428,6 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 9604,8 тыс. рублей

2019 год – 10146,9 тыс. рублей

2020 год – 10676,9 тыс. рублей

за счет федерального бюджета (по согласованию), всего – 704,4 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 704,4 тыс. рублей

2019 год – 0 тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей

за счет республиканского бюджета (по согласованию), всего – 37,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 37,1 тыс. рублей

2019 год – 0 тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей

Объем и структура бюджетного финансирования Подпрограммы приведены в приложениях 8 и 9 к Программе и подлежат ежегодному корректированию в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы финансирования Подпрограммы определены расчетным методом.

IX. Оценка степени влияния выделения

дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Подпрограммы, состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограмм

Выделение дополнительных средств Подпрограммой не предусмотрено.

X. Анализ рисков реализации Подпрограммы

(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от

 ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации: финансовые, нормативные правовые, административные, кадровые и экономические.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, а также отсутствием устойчивого финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение Подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения выступают:

– определение приоритетов для первоочередного финансирования;

– планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

– привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации;

– нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Указанные риски повлияют на выполнение мероприятий Подпрограммы, что приведет к невыполнению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Подпрограммы и оперативного внесения необходимых изменений.

Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой целей и задач Подпрограммы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Подпрограммы.

XI. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы рассматривается с точки зрения, как количественных, так и качественных (социальных) показателей.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Подпрограммы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Подпрограммы по формуле:

, где

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений.

Экономическая эффективность Подпрограммы заключается в рациональном использовании средств бюджета Карачаевского муниципального района, в том числе в результате перераспределения расходов.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств ресурсного обеспечения Подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основного мероприятия Подпрограммы, по формуле:

, где

Уф – уровень освоения средств Подпрограммы в отчетном году,

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию Подпрограммы в отчетном году,

Фп – объем бюджетных назначений по Подпрограмме на отчетный год.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по следующим показателям:

– количество проводимых мероприятий муниципальным казенным учреждением культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» (единиц);

– число клубных формирований муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» (единиц);

– количество участников клубных формирований муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» (человек);

– количество людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» (человек).

XII. Система управления реализацией Подпрограммы

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение», которое является субъектом бюджетного планирования и распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» несет ответственность за ход реализации Подпрограммы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Подпрограммы финансовых средств.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение»:

– определяет наиболее эффективные формы по реализации Подпрограммы;

– контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей Подпрограммных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

– обеспечивает контроль за реализацией Подпрограммы, в том числе за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, контроль за сроками выполнения Подпрограммы;

– осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения Подпрограммных мероприятий;

– проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает ежегодные и ежеквартальные отчеты о реализации Подпрограммы, эффективности использования бюджетных средств.

– уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы, механизм их реализации, а также обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Подпрограммы.

Управление и контроль реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлениями администрации Карачаевского муниципального района от 02.12.2014 №735 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Карачаевского муниципального района» и от 23.11.2015 №458 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Карачаевского муниципального района».

ПОДПРОГРАММА 3

«Развитие творческого потенциала муниципального казенного учреждения культуры «Детская музыкальная школа» на 2018-2020 годы»

(далее – Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

I. Общая характеристика сферы

 реализации Подпрограммы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Огромная роль учреждения дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития способностей и интересов личностного, социального, профессионального самоопределения детей.

Сложившаяся система дополнительного образования детей обладает уникальным потенциалом развития способностей обучающихся. Обладая мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи, создавать устойчивую среду развития.

В дополнительном образовании детей возможно обеспечение индивидуального темпа продвижения для любого уровня развития детей.

Максимальное использование технологии личностно-ориентированного подхода способствует высокой востребованности дополнительного образования во всем многообразии его направлений.

Количество занятых детей в дополнительном образовании способно влиять на качество жизни, так как раскрывает творческий потенциал личности, пробуждает к достижению общественно-значимого результата.

Но вместе с тем следует отметить, что процент охвата детей эстетическим воспитанием остается низким. Это следствие того, что муниципальное казенное учреждение культуры «Детская музыкальная школа» не имеет собственного здания, здание арендованное, тесное, неприспособленное для занятий творческих коллективов. В здании нет концертного зала, что затрудняет работу по организации мероприятий, направленных на пропаганду музыкального искусства.

Стратегической целью в развитии учреждений дополнительного образования детей является создание условий для выявления поддержки и развития творчески талантливых детей. Отсюда следует, что совершенствование системы поддержки талантливых детей, творческих коллективов, подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с талантливыми детьми, становится одним из приоритетных направлений работы органов местного самоуправления.

Реализация Подпрограммы с помощью программно-целевого метода предусматривает реализацию мероприятий, направленных на создание условий и механизм развития системы дополнительного образования детей, обеспечение его современного качества, эффективности и доступности на основе сохранения лучших традиций художественно-эстетического образования по различным направлениям образовательной деятельности.

Возможность осуществления выбора направлений собственного личностного развития характеризует дополнительное образование как особый тип, способный осуществлять свою деятельность в контексте личностно- ориентированного подхода. Это объясняется востребованностью дополнительного образования со стороны его потребителей: детей, родителей, преподавателей.

Сегодня дополнительное образование детей – свобода выбора, которая способствует осознанному самоопределению, развивает самостоятельность, формирует привычки созидательного труда.

Заложенные в дополнительном образовании возможности реализуются не спонтанно, а благодаря целенаправленному педагогическому сопровождению.

Наличие ярко выраженных способностей в детском возрасте не является гарантией успешного построения жизненной карьеры. Такие дети нуждаются в особом сопровождении, где должно уделяться место самоанализу и самооценке, где необходимо развивать способности детей, самоорганизацию, готовность к сотрудничеству, высокой общей культуре.

В практику дополнительного образования детей должен войти принципиально новый комплекс программ: целевые творческие программы, адресные программы, которые позволяют осуществлять сопровождение процессов социализации детей с максимальным эффектом.

Решение вышеуказанных проблем возможно только программно-целевым методом, путем концентрации средств на приоритетных направлениях развития дополнительного образования детей.

 Подпрограмма на 2018-2020 годы основывается на решении конкретных задач:

–  создание условий для выявления, поддержки и развития детей, включая методическое, кадровое, информационное и организационное обеспечение, связанных и скоординированных по времени и ресурсам;

– улучшение материально-технической базы школ путем проведения капитального и текущего ремонтов, реконструкции здания, а также приобретения современного оборудования, музыкальных инструментов;

– проведение праздников, концертов, участие детей в районных, республиканских конкурсах «Юные таланты»;

– сохранение педагогического потенциала и увеличение количества учащихся в муниципальном казенном учреждении культуры «Детская музыкальная школа», внедрение инноваций, определяющих новое содержание и качество образования.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

Целью реализации мероприятий Подпрограммы являются - создание благоприятных условий для раннего выявления творческого развития возможностей и способностей юных дарований, их эстетического воспитания, обеспечения их профессионального самоопределения, в целях приумножения творческого потенциала нации, воспитания будущих лидеров общества.

Для достижения целей Подпрограммы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы культуры, в том числе:

– создание условий для развития художественно-эстетического творчества;

– повышение профессионального уровня руководителя образовательного учреждения, педагогических работников, руководителей творческих коллективов, работающих с талантливыми детьми;

– выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала;

– содействие в развитии одаренности, обеспечении культурного обмена, расширении эмоциональных творческих контактов будущих лидеров общества со своими сверстниками;

– оценка творческого труда преподавателей, руководителей творческих коллективов, оказание им моральной и материальной поддержки;

– укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования и повышения уровня использования современных технологий.

Для анализа реализации поставленных Подпрограммой целей и задач предусмотрены целевые индикаторы и показатели:

– количество детей, обучающихся в муниципальном казенном учреждении культуры «Детская музыкальная школа» (детей);

– количество концертов, художественных выставок, проводимых  муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа» (единиц);

– процент охвата музыкальным и эстетическим воспитанием детей школьного возраста, проживающих в районе (процент).

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы на 2018-2020 годы приведены согласно приложению 6 к настоящей Программе.

Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы основаны на реализации мероприятий в комплексе с сопутствующими мерами на республиканском уровне и позволят к концу 2020 года обеспечить благоприятные условия для развития культуры, что приведет к:

– повышение творческой активности работников муниципального казенного учреждения культуры «Детская музыкальная школа»;

– повышение обеспеченности музыкальным оборудованием и компьютерной техникой;

– увеличение числа учащихся к 2019 году до 55 человек;

– сохранение и увеличение творческих коллективов.

Подпрограмма реализуется в течение 2018-2020 годов. В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает проведение конкретного перечня мероприятий, направленных на достижение вышеперечисленных задач.

Основное мероприятие Подпрограммы:

– обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа»;

–                   аренда помещения.

Перечень основных мероприятий Подпрограмм муниципальной программы отражен в приложении 7 к Программе.

IV. Обобщенная характеристика мер

государственного и (или) муниципального регулирования

В рамках реализации Подпрограммы меры государственного и (или) муниципального регулирования не применяются.

V. Прогноз сводных показателей

 муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы

В сфере реализации Подпрограммы муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) не предусмотрены.

VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых с участием привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов при реализации Подпрограммы муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осу­ществляется за счет привлекаемых средств федерального и (или) республиканского бюджетов. Распределение бюджетных ассигнова­ний на реализацию Подпрограммы муниципальной программы утверждается законом о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год.

В рамках реализации Подпрограммы средства федерального (по согласованию) и регионального (по согласованию) бюджетов запланированы.

Подпрограммы и объем финансирования Программы, реализуемые с участием привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов, составляет:

VII. Информация об участии в реализации Подпрограммы

муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ

с муниципальным участием, общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов и иных организаций

В рамках реализации Подпрограммы некоммерческих общественных молодежных организаций (объединений), в качестве участников мероприятий не участвуют.

VIII. Обоснование объема финансовых

ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

Объем финансирования Подпрограммы составляет всего — 11330,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 3588,0 тыс. рублей

2019 год – 3871,4 тыс. рублей

2020 год – 3871,4 тыс. рублей

за счет местного бюджета всего – 10939,3 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 3457,5 тыс. рублей

2019 год – 3740,9 тыс. рублей

2020 год – 3740,9 тыс. рублей

за счет федерального бюджета (по согласованию), всего – 391,5 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 130,5 тыс. рублей

2019 год – 130,5 тыс. рублей

2020 год – 130,5 тыс. рублей

за счет республиканского бюджета (по согласованию), всего – 0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 0 тыс. рублей

2019 год – 0 тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей

Объем и структура бюджетного финансирования Подпрограммы приведены в приложениях 8 и 9 к Программе и подлежат ежегодному корректированию в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы финансирования Подпрограммы определены расчетным методом.

IX. Оценка степени влияния выделения

дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Подпрограммы, состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограмм

Выделение дополнительных средств Подпрограммой не предусмотрено.

X. Анализ рисков реализации Подпрограммы

(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от

 ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение Подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

– определение приоритетов для первоочередного финансирования;

– планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

– привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу дополнительного образования.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовку (повышение квалификации) имеющихся специалистов.

Указанные риски повлияют на выполнение мероприятий Подпрограммы, что приведет к невыполнению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Подпрограммы и оперативного внесения необходимых изменений.

Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой целей и задач Подпрограммы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Подпрограммы.

XI. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы рассматривается с точки зрения, как количественных, так и качественных (социальных) показателей.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Подпрограммы муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Подпрограммы по формуле:

, где

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений.

Экономическая эффективность Подпрограммы заключается в рациональном использовании средств бюджета Карачаевского муниципального района, в том числе в результате перераспределения расходов.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств ресурсного обеспечения Подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основного мероприятия Подпрограммы, по формуле:

, где

Уф – уровень освоения средств Подпрограммы в отчетном году,

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию Подпрограммы в отчетном году,

Фп – объем бюджетных назначений по Подпрограмме на отчетный год.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться по следующим показателям:

– количество детей, обучающихся в муниципальном казенном учреждении культуры «Детская музыкальная школа» (детей);

– количество концертов, художественных выставок, проводимых  муниципальным казенным учреждением культуры «Детская музыкальная школа» (единиц);

– процент охвата музыкальным и эстетическим воспитанием детей школьного возраста, проживающих в районе (процент).

XII. Система управления реализацией Подпрограммы

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры «Детская музыкальная школа», которое является субъектом бюджетного планирования и распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Детская музыкальная школа» несет ответственность за ход реализации Подпрограммы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на реализацию ведомственной Подпрограммы финансовых средств.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Детская музыкальная школа»:

– определяет наиболее эффективные формы по реализации Подпрограммы;

– представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

– обеспечивает контроль за реализацией Подпрограммы, в том числе за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, контроль за реализацией Подпрограммы;

– осуществляет сбор и систематизацию статической и аналитической информации о ходе выполнения Подпрограммных мероприятий;

– проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает ежегодные и ежеквартальные отчеты о реализации Подпрограммы, эффективности использования бюджетных средств;

– ежегодно уточняет показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

Управление и контроль реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлениями администрации Карачаевского муниципального района от 02.12.2014 №735 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Карачаевского муниципального района» и от 23.11.2015 №458 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Карачаевского муниципального района».

ПОДПРОГРАММА 4

«Периодическое издание газеты «Большой Карачай» на 2018-2020 годы»

(далее – Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

I. Общая характеристика сферы

 реализации Подпрограммы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Важное значение для муниципальной власти имеет тесное сотрудничество со средствами массовой информации. Освещение деятельности органов местного самоуправления, информационное сопровождение реализации муниципальных программ через средства массовой информации, обеспечивает прозрачность муниципальной власти. Своевременное и полное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Карачаевского муниципального района, предоставляет возможность ознакомить территориальную громаду, через средства массовой информации с принятыми решениями, регуляторными актами органов местного самоуправления Карачаевского муниципального района, осветить культурную и социальную жизнь Карачаевского муниципального района.

Решение проблем возможно программно-целевыми методами.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

Целью реализации мероприятий программы являются:

– обеспечение открытости и прозрачности деятельности администрации Карачаевского муниципального района, городских и сельских поселений Карачаевского муниципального района;

– содействие беспрепятственной реализации конституционного права граждан на информацию и свободу слова.

Для достижения целей Подпрограммы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы культуры, в том числе:

– обеспечить свободный доступ граждан к информационной базе нормативно-правовых актов, которые принимаются органами местного самоуправления Карачаевского муниципального района;

– открытость власти является важным фактором демократического общества, что в свою очередь способствует поддержке населением решений органов местного самоуправления;

– защита граждан от недостоверной информации;

– освещение жизни района в целом.

Для анализа реализации поставленных Подпрограммой целей и задач предусмотрены целевые индикаторы и показатели:

– издание газеты (единиц).

Сведения о показателях (индикаторах) Программы на 2018-2020 годы приведены согласно приложению 6 к настоящей Программе.

Ожидаемые конечные результаты Программы основаны на реализации мероприятий в комплексе с сопутствующими мерами на республиканском уровне и позволят к концу 2020 года обеспечить благоприятные условия для развития культуры, что приведет к:

– своевременному размещению информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Карачаевского муниципального района;

– увеличению количества печатных изданий к 2020 году до 39 единиц.

Подпрограмма реализуется в течение 2018-2020 годов. В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает проведение конкретного перечня мероприятий, направленных на достижение вышеперечисленных задач.

Основное мероприятие Подпрограммы:

– содействие беспрепятственной реализации конституционного права граждан на информацию и свободу слова.

Перечень основных мероприятий Подпрограмм муниципальной программы отражен в приложении 7 к Программе.

IV. Обобщенная характеристика мер

государственного и (или) муниципального регулирования

В рамках реализации Подпрограммы меры государственного и (или) муниципального регулирования не применяются.

V. Прогноз сводных показателей

 муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы

В сфере реализации Подпрограммы муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) не предусмотрены.

VI. Информация об участии в реализации Подпрограммы

муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ

с муниципальным участием, общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов и иных организаций

В рамках реализации Подпрограммы некоммерческие общественные молодежные организации (объединения), в качестве участников мероприятий не участвуют.

VII. Обоснование объема финансовых

ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы составляет всего — 1419,0 тыс. рублей, в том числе по годам за счет средств местного бюджета:

2018 год – 450,0 тыс. рублей

2019 год – 472,5 тыс. рублей

2020 год – 496,5 тыс. рублей

Объем и структура бюджетного финансирования Подпрограммы приведены в приложениях 8 и 9 к Программе и подлежат ежегодному корректированию в соответствии с реальными возможностями бюджета Карачаевского муниципального района  с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы финансирования Подпрограммы определены расчетным методом.

VIII. Оценка степени влияния выделения

дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Подпрограммы, состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограмм

Выделение дополнительных средств Подпрограммой не предусмотрено.

IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы

(вероятных явлений, событий, процессов, независящих от

 ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, а также отсутствием устойчивого финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение Подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

– определение приоритетов для первоочередного финансирования;

– планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

– привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.

Указанные риски повлияют на выполнение мероприятий Подпрограммы, что приведет к невыполнению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Подпрограммы и оперативного внесения необходимых изменений.

Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой целей и задач Подпрограммы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Подпрограммы.

XI. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы рассматривается с точки зрения, как количественных, так и качественных (социальных) показателей.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Подпрограммы муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Подпрограммы по формуле:

, где

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений.

Экономическая эффективность Подпрограммы заключается в рациональном использовании средств бюджета Карачаевского муниципального района, в том числе в результате перераспределения расходов.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств ресурсного обеспечения Подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основного мероприятия Подпрограммы, по формуле:

, где

Уф – уровень освоения средств Подпрограммы в отчетном году,

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию Подпрограммы в отчетном году,

Фп – объем бюджетных назначений по Подпрограмме на отчетный год.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться по следующим показателям:

– количество обучающихся (единиц);

– количество концертов, художественных выставок (единиц);

– процент охвата музыкальным и эстетическим воспитанием детей школьного возраста, проживающих в районе (%).

XII. Система управления реализацией Подпрограммы

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение», которое является субъектом бюджетного планирования и распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» несет ответственность за ход реализации Подпрограммы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на реализацию ведомственной Подпрограммы финансовых средств.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение»:

– определяет наиболее эффективные формы по реализации Подпрограммы;

– контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей Подпрограммных мероприятий в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

– обеспечивает контроль за реализацией Подпрограммы, в том числе за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, контроль за сроками выполнения Подпрограммы;

– осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения Подпрограммных мероприятий;

– проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает ежегодные и ежеквартальные отчеты о реализации Подпрограммы, эффективности использования бюджетных средств.

Управление и контроль реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлениями администрации Карачаевского муниципального района от 02.12.2014 №735 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Карачаевского муниципального района» и от 23.11.2015 №458 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Карачаевского муниципального района».

ПОДПРОГРАММА 5

«Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа поселений Карачаевского муниципального района на 2018-2020 годы»

(далее – Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

I. Общая характеристика сферы

 реализации Подпрограммы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Деятельность культурно-досуговых учреждений является одной из важнейших составляющий современной культурной жизни на селе. Клубное учреждение – это общедоступный центр общения, духовного развития и активного отдыха населения. Основной деятельностью клубного учреждения является изучение, предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством.

Подпрограмма содержит комплекс мероприятий, направленных на организацию досуга населения Карачаевского муниципального района, сохранение, возрождение и развитие национальной культуры и самодеятельного народного творчества, формирование здоровых потребностей и высоких эстетических вкусов населения, особенно детей и подростков; сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит организовать досуг и приобщить жителей Карачаевского муниципального района к творчеству, культурному развитию и самообразованию, с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп посредством оказания выставочной, культурно-просветительской деятельности.

Решение проблем возможно программно-целевыми методами.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

Целью реализации мероприятий Подпрограммы являются:

– организация досуга и приобщение жителей Карачаевского муниципального района к творчеству, культурному развитию и самообразованию, с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп посредством оказания выставочной, культурно-просветительской деятельности;

– удовлетворение культурных потребностей   жителей в сохранении и развитии традиционной народной (национальной) культуры;

– поддержка социально-культурной активности и творческой инициативы населения;

– организация досуга и культурного отдыха всех возрастных и социальных категорий населения;

– развитие самодеятельного народного творчества.

Для достижения целей Подпрограммы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы культуры, в том числе:

– сохранение, возрождение и развитие национальной культуры и самодеятельного народного творчества, формирование здоровых потребностей и высоких эстетических вкусов населения, особенно детей и подростков;

– создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей района;

– качественное проведение и организация всех мероприятий;

– сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений;

– удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.

Для анализа реализации поставленных Подпрограммой целей и задач предусмотрены целевые индикаторы и показатели:

– ввод в действие учреждений культурно-досугового типа (мест);

– увеличение количества учреждений культуры с материально-технической базой (единиц).

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы на 2018-2020 годы приведены согласно приложению 6 к настоящей Программе.

Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы основаны на реализации мероприятий в комплексе с сопутствующими мерами на республиканском уровне и позволят к концу 2020 года обеспечить благоприятные условия для развития культуры, что приведет к:

– увеличению учреждений культурно-досугового типа;

– укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры.

Подпрограмма реализуется в течение 2018-2020 годов. В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает проведение конкретного перечня мероприятий, направленных на достижение вышеперечисленных задач.

Основное мероприятие Подпрограммы:

– ввод в действие учреждений культурно-досугового типа;

– развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы отражен в приложении 7 к Программе.

IV. Обобщенная характеристика мер

государственного и (или) муниципального регулирования

В рамках реализации Подпрограммы меры государственного и (или) муниципального регулирования не применяются.

V. Прогноз сводных показателей

 муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

В сфере реализации Подпрограммы муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) не предусмотрены.

VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых с участием привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов при реализации подпрограммы муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осу­ществляется за счет привлекаемых средств федерального и (или) республиканского бюджетов. Распределение бюджетных ассигнова­ний на реализацию Подпрограммы муниципальной Программы утверждается законом о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год.

В рамках реализации Подпрограммы средства федерального (по согласованию) и регионального (по согласованию) бюджетов запланированы.

Объем финансирования Подпрограммы, реализуемый с участием привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов, составляет:

VII. Информация об участии в реализации Подпрограммы

муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ

с муниципальным участием, общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов и иных организаций

В рамках реализации Подпрограммы некоммерческие общественные молодежные организации (объединения), в качестве участников мероприятий не участвуют.

VIII. Обоснование объема финансовых

ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

Объем финансирования Подпрограммы составляет всего — 34 294, 320 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 34 294, 320 тыс. рублей

2019 год – 0 тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей

за счет местного бюджета всего – 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0 тыс. рублей

2019 год – 0 тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей

за счет федерального бюджета (по согласованию), всего – 32 579,604 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 32 579,604 тыс. рублей

2019 год – 0 тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей

за счет республиканского бюджета (по согласованию), всего –1 714,716 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 1 714,716 тыс. рублей

2019 год – 0 тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей

Объем и структура бюджетного финансирования Подпрограммы приведены в приложениях 8 и 9 к Программе и подлежат ежегодному корректированию в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы финансирования Подпрограммы определены расчетным методом.

IX. Оценка степени влияния выделения

дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Подпрограммы, состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограмм

Выделение дополнительных средств Подпрограммой не предусмотрено.

X. Анализ рисков реализации Подпрограммы

(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от

 ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, а также отсутствием устойчивого финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение Подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

– определение приоритетов для первоочередного финансирования;

– планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

– привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Указанные риски повлияют на выполнение мероприятий Подпрограммы, что приведет к невыполнению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Подпрограммы и оперативного внесения необходимых изменений.

Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой целей и задач Подпрограммы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Подпрограммы.

XI. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы рассматривается с точки зрения, как количественных, так и качественных (социальных) показателей.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Подпрограммы муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Подпрограммы по формуле:

, где

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений.

Экономическая эффективность Подпрограммы заключается в рациональном использовании средств бюджета Карачаевского муниципального района, в том числе в результате перераспределения расходов.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств ресурсного обеспечения Подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основного мероприятия Подпрограммы, по формуле:

, где

Уф – уровень освоения средств Подпрограммы в отчетном году,

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию Подпрограммы в отчетном году,

Фп – объем бюджетных назначений по Подпрограмме на отчетный год.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться по следующим показателям:

– количество обучающихся (единиц);

– количество концертов, художественных выставок (единиц);

– процент охвата музыкальным и эстетическим воспитанием детей школьного возраста, проживающих в районе (%)

XII. Система управления реализацией Подпрограммы

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района и администрация Карачаевского муниципального района, которые являются субъектами бюджетного планирования и распорядителями бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района и администрация Карачаевского муниципального района несут ответственность за ход реализации Подпрограммы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на реализацию ведомственной Подпрограммы финансовых средств.

Отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района и администрация Карачаевского муниципального района:

– определяет наиболее эффективные формы по реализации Подпрограммы;

– контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей Подпрограммных мероприятий в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

– обеспечивает контроль за реализацией Подпрограммы, в том числе за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, контроль за сроками выполнения Подпрограммы;

– осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения Подпрограммных мероприятий;

– проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает ежегодные и ежеквартальные отчеты о реализации Подпрограммы, эффективности использования бюджетных средств.

Управление и контроль реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлениями администрации Карачаевского муниципального района от 02.12.2014 №735 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Карачаевского муниципального района» и от 23.11.2015 №458 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Карачаевского муниципального района».

                                Приложение 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры Карачаевского

муниципального района

 на 2018-2020 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2018-2020 годы»

           Приложение 7

к муниципальной программе

«Развитие культуры

Карачаевского муниципального

 района на 2018-2020 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2018-2020 годы»

Приложение 8

к муниципальной программе

«Развитие культуры Карачаевского

муниципального района

на 2018-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2018-2020 годы»